2025年度年中工作总结及下半年工作计划

一、经营指标达成情况深度分析

（一）核心经营数据对标诊断

1.‌收入结构异动‌

‌总营收‌：5761万元，同比下降3.2%，预算完成率为85%。这一数据反映了酒店在上半年的整体经营情况，虽未达到预算目标，但下降幅度在可控范围内。

‌客房收入‌：占比48%，同比下降5个百分点，首次跌破50%阈值。这表明客房业务面临较大压力，可能与市场竞争加剧、客户需求变化等因素有关。

‌餐饮收入‌：占比28%，同比上升2个百分点，夜间酒吧收入增长42%成为亮点。餐饮业务的增长，尤其是夜间酒吧的强劲表现，为酒店带来了新的收入来源。

‌其他收入‌：占比24%，主要由